PRESUPUESTO 2023
Resolución
CSU-257/23
Expte 2048/22
BAHÍA
BLANCA, 27 de abril de 2023
VISTO:
La
Ley 27701 mediante el cual se aprueba el Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2023;
La
Resolución R- 1400/2022 que prorroga a partir del 1º de enero de 2023 el
Presupuesto General de la UNS aprobado por Res. CSU -296/2022;
La
Resolución R-162/2023 mediante la cual se resolvió consolidar como crédito
presupuestario 2023 Fuente de Financiamiento 11 el refuerzo para Gastos de
Funcionamiento de Departamentos Académicos, Consejo de Enseñanza Media y
Superior (CEMS) y Secretarías de Rectorado asignado en el Presupuesto 2022 con
distribución de Economías de Ejercicios anteriores de Libre Disponibilidad;
La
Resolución CSU-400/2015 mediante la cual se aprueba el Modelo de Distribución
de Gastos de Funcionamiento para los Departamentos Académicos;
El
proyecto de Presupuesto elaborado por la Secretaría General de Planeamiento y
Gestión Presupuestaria de esta Casa de Altos Estudios y presentado a consideración
de este Consejo Superior Universitario; y
CONSIDERANDO:
Que
en el anexo al artículo 12º de la Ley 27701, se asigna a la Universidad
Nacional del Sur un crédito total de Pesos Doce Mil Quinientos Ochenta y Ocho
Millones Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Seis ($
12.588.525.976.-), correspondiendo Pesos Cincuenta y Cinco Millones Ciento
Catorce Mil Doscientos Treinta y Ocho ($ 55.114.238.-) a la Función Salud, Doce
Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil
Setecientos Setenta y Siete ($ 12.499.895.777.-) a la Función Educación y
Cultura y Treinta y Tres Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Sesenta y
Uno ($ 33.515.961.-) a la Función Ciencia y Técnica;
Que,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Res. CSU-400/2015, se ha
procedido a distribuir los Gastos de Funcionamiento de los Departamentos
Académicos aplicando los porcentajes de distribución obtenidos con el nuevo
modelo;
Que,
asimismo, debe procederse a la aprobación y distribución de los recursos
presupuestarios correspondientes a las fuentes de financiamiento 1.2 (Recursos
Propios), 1.4 (Transferencias Internas), 1.6 (Economías de Ejercicios
Anteriores), 2.1 (Transferencias Externas) y 2.2 (Crédito Externo);
Que
el Consejo Superior Universitario aprobó, en su reunión del 26 de abril de
2023, lo aconsejado por su Comisión de Economía, Finanzas y Edificios;
Que
lo aprobado se enmarca en el Eje Estratégico 1 – Gestión Institucional del Plan
Estratégico Institucional aprobado por Resolución CSU 325/12;
POR
ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO
1º: Incorporar como crédito presupuestario para el presente ejercicio 2023 de
Fuente de Financiamiento 1.1 –Contribución Gobierno Nacional- para esta
Universidad Nacional del Sur la suma de doce mil quinientos ochenta y ocho
millones quinientos veinticinco mil novecientos setenta y seis pesos ($
12.588.525.976) y aprobar la distribución de dicho crédito presupuestario de
acuerdo al detalle obrante en Anexo I.
ARTÍCULO
2º: Aprobar los Anexos II, III y IV, correspondientes a la distribución
analítica de los créditos presupuestarios de Fuente de Financiamiento 1.1
–Contribución Gobierno Nacional referidos a Gastos en Personal (Anexo II),
Gastos de Funcionamiento de Departamentos Académicos y CEMS (Anexo III) y
Gastos de funcionamiento centralizados (Anexo IV).
ARTÍCULO
3º: Aprobar para el presente ejercicio presupuestario 2023 el cálculo de
recursos correspondientes a la Fuente de Financiamiento 1.2 –Recursos Propios-
por un monto total estimado de doscientos quince millones ochocientos mil pesos
($ 215.800.000) y su distribución, de acuerdo al detalle obrante en Anexo V.
ARTÍCULO
4º: Aprobar para el presente ejercicio presupuestario 2023 el cálculo de
recursos correspondientes a la Fuente de Financiamiento 1.4 –Transferencias
Internas- por un monto total de sesenta millones setecientos noventa mil
quinientos sesenta y nueve pesos ($60.790.569) y su distribución, de acuerdo al
detalle obrante en Anexo VI.
ARTÍCULO
5º: Aprobar los Anexos VII y VIII, correspondientes a la distribución del
crédito de Fuente de Financiamiento 1.6 –Economías de Ejercicios anteriores-
correspondiendo el Anexo VII a la distribución de las Economías de Libre
Disponibilidad por la suma de quinientos treinta y un millones trescientos
cuarenta y cuatro mil ciento veintitrés pesos con 04 ctvs. ($ 531.344.123,04),
y el Anexo VIII a la convalidación de las Economías no Sujetas a Distribución
por la suma de un mil doscientos sesenta millones setenta y tres mil
novecientos sesenta y tres pesos con 97ctvs. ($ 1.260.073.963,97).
ARTÍCULO
6º: Aprobar el crédito inicial correspondiente al presente ejercicio 2023 de
Fuente de Financiamiento 2.1 –Transferencias Externas por la suma de trece
millones setecientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos con 33
ctvs. ($ 13.736.542,33) de acuerdo a lo obrante en Anexo IX.
ARTÍCULO
7º: Aprobar el crédito inicial correspondiente al presente ejercicio 2023 de
Fuente de Financiamiento 2.2 –Crédito Externo por la suma de nueve millones
ciento cincuenta mil cuatrocientos veintisiete pesos con 87 ctvs. ($
9.150.427,87) de acuerdo a lo obrante en Anexo X.
ARTÍCULO
8º: Pase a la Secretaría General de Planificación y Gestión Presupuestaria.
Gírese a la Dirección General de Economía y Finanzas, y por su intermedio, a
los Departamentos Académicos y demás secretarías de Rectorado. Cumplido,
archívese.
DR. DANIEL A. VEGA
RECTOR
DR. JAVIER D OROZCO
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ANEXO I
Resolución CSU-257/2023
PRESUPUESTO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1 – Contribución Gobierno
|
|
Finalidad – Función |
TOTAL F.F. |
||
|
CONCEPTO |
3.1.
(Salud) |
3.4.
(Educación) |
3.5.
(Ciencia y Técnica) |
11 |
|
GASTOS EN PERSONAL (Detalle en Anexo II) Planta docente |
|
6,512,748,065 |
|
6,512,748,065 |
|
Planta no docente |
|
2,757,425,999 |
|
2,757,425,999 |
|
Planta preuniversitarios |
|
1,
490,332,825 |
|
1,331,421,704 |
|
Planta autoridades |
|
331,421,704 |
|
490,332,825 |
|
Varios gastos en pers |
|
203,339,703 |
|
203,339,703 |
|
TOTAL GASTOS EN PERSONAL |
|
11,295,268,296 |
|
11,295,268,296 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO e INVERSION UNIDADES
ACADEMICAS Y CEMS (Detalle Anexo III) Deptos. Académicos |
13,421,050 |
108,281,736 |
|
121,702,786 |
|
CEMS y Esc. De Agr. Y Ganadería |
|
22,039,117 |
|
22,039,117 |
|
TOTAL UNIDADES ACADÉMICASs |
13,421,050 |
130,320,853 |
|
143,741,903 |
|
GASTOS CENTRALIZADOS (Detalle en Anexo IV) |
|
|
|
|
|
Rectorado y apoyo administrativo |
|
40,767,508 |
|
40,767,508 |
|
Administración Central |
|
37,625,671 |
|
37,625,671 |
|
Cultura y extensión |
|
14,424,463 |
|
14,424,463 |
|
Bienestar estudiantil |
9,100,000 |
206,048,416 |
|
215,148,416 |
|
Coordinación académica |
|
39,671,340 |
|
39,671,340 |
|
Posgrado y educación continua |
|
10,976,983 |
|
10,976,983 |
|
Relaciones Institucionales y Planeamiento |
|
22,159,591 |
|
22,159,591 |
|
Derechos Humanos |
|
8,944,424 |
|
8,944,424 |
|
Desarrollo Edilicio y Mantenimiento |
17,317,500 |
432,740,500 |
|
450,058,000 |
|
Servicios generales |
15,275,688 |
256,490,965 |
|
271,766,653 |
|
Convenio AFIP |
|
4,456,767 |
|
4,456,767 |
|
Ciencia y tecnología |
|
|
33,515,961 |
33,515,961 |
|
TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS |
41,693,188 |
1,074,306,628 |
33,515,961 |
1,149,515,777 |
|
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO e INVERSION |
55,114,238 |
1,204,627,481 |
33,515,961 |
1,293,257,680 |
|
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO11 |
55,114,238 |
12,499,895,777 |
33,515,961 |
12,588,525,976 |
ANEXO II
Resolución CSU-257/2023
PRESUPUESTO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1 -Gastos en Personal (Inciso 1)
|
|
Finalidad – Función |
TOTAL F.F. |
||
|
CONCEPTO |
3.1.
(Salud) |
3.4.
(Educación) |
3.5.
(Ciencia y Técnica) |
11 |
|
PLANTA DOCENTE |
|
|
|
|
|
Permanente |
|
6,335,406,754 |
|
6,335,406,754 |
|
Cargos CPI no consolidados(TUOI) |
|
6,099,750 |
|
6,099,750 |
|
Fortalecimiento Carrera ARQUITECTURA |
|
10,120,991 |
|
10,120,991 |
|
Implementación Carrera Lic. En OBSTETRICIA |
|
12,649,443 |
|
12,649,443 |
|
Asesoría Pedagógica |
|
2,854,890 |
|
2,854,890 |
|
Temporaria |
|
132,025,013 |
|
132,025,013 |
|
Capacitación Gratuita No Docente - LGU |
|
4,051,224 |
|
4,051,224 |
|
Tutorías |
|
9,540,000 |
|
9,540,000 |
|
|
0.00 |
6,512,748,065 |
0 |
6,512,748,065 |
|
PLANTA NO DOCENTE |
|
|
|
|
|
Permanente |
|
2,672,568,283 |
|
2,672,568,283 |
|
Saldos de reestructuración |
|
2,692,716 |
|
2,692,716 |
|
Capacitación No Docente |
|
2,165,000 |
|
2,165,000 |
|
Horas Extraordinarias |
|
80,000,000 |
|
80,000,000 |
|
|
0.00 |
2,757,425,999 |
0 |
2,757,425,999 |
|
PLANTA DOCENTES PREUNIVERSITARIOS |
|
|
|
|
|
Permanente |
|
1,315,817,814 |
|
1,315,817,814 |
|
Temporaria |
|
15,603,890 |
|
15,603,890 |
|
|
0.00 |
1,331,421,704 |
0 |
1,331,421,704 |
|
PLANTA AUTORIDADES
SUPERIORES |
|
|
|
|
|
Permanente |
|
490,332,825 |
|
490,332,825 |
|
|
0.00 |
490,332,825 |
0 |
490,332,825 |
|
VARIOS |
|
|
|
|
|
Aseguradora de Riesgos del Trabajo |
|
91,918,500 |
|
91,918,500 |
|
Beneficios y Compensaciones |
|
2,478,850 |
|
2,478,850 |
|
Seguros Personal |
|
3,264,790 |
|
3,264,790 |
|
Horas Cátedra Bienestar Universitario |
|
40,852,303 |
|
40,852,303 |
|
Cursos de Nivelación |
|
49,039,310 |
|
49,039,310 |
|
Cursos de Nivelación CEMS |
|
10,056,450 |
|
10,056,450 |
|
Unidad Ejecutora de Prog especiales |
|
4,169,500 |
|
4,169,500 |
|
Asistencia Social al Personal |
|
1,560,000 |
|
1,560,000 |
|
|
0.00 |
203,339,703 |
0 |
203,339,703 |
|
TOTAL |
0.00 |
11,295,268,296 |
0 |
11,295,268,296 |
ANEXO III
Resolución CSU-257/2023
PRESUPUESTO 2023
PRESUPUESTO PRORROGA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
11 –
Gastos de Funcionamiento e Inversión Departamentos Académicos
|
Departamento |
3.1.
(Salud) |
3.4.
(Educación) |
Total
crédito |
|
AGRONOMIA |
|
8,160,838 |
8,160,838 |
|
BIOLOGIA BIOQUIMICA Y FARMACIA |
|
10,135,333 |
10,135,333 |
|
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION |
|
6,495,572 |
6,495,572 |
|
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
|
4,916,873 |
4,916,873 |
|
CIENCIAS DE LA SALUD |
13,421,050 |
|
13,421,050 |
|
CIENCIAS E ING. DE LA COMPUTACION |
|
5,461,797 |
5,461,797 |
|
DERECHO |
|
8,728,143 |
8,728,143 |
|
ECONOMIA |
|
5,042,647 |
5,042,647 |
|
FISICA |
|
5,087,483 |
5,087,483 |
|
GEOGRAFIA Y TURISMO |
|
5,627,202 |
5,627,202 |
|
GEOLOGIA |
|
5,108,784 |
5,108,784 |
|
HUMANIDADES |
|
7,905,402 |
7,905,402 |
|
INGENIERIA |
|
10,051,515 |
10,051,515 |
|
INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMP. |
|
4,017,536 |
4,017,536 |
|
INGENIERIA QUIMICA |
|
5,614,222 |
5,614,222 |
|
MATEMATICA |
|
7,868,683 |
7,868,683 |
|
QUIMICA |
|
8,059,706 |
8,059,706 |
|
TOTAL
GASTOS FUNCIONAM. DEPTOS ACADEMICOS |
13,421,050 |
108,281,736 |
121,702,786 |
Gastos de Funcionamiento e Inversión CEMS
|
Departamento |
3.1.
(Salud) |
3.4.
(Educación) |
Total
crédito |
|
CEMS |
|
6,486,295.00 |
$6,486,295 |
|
Colación Desayuno y Merienda (Nivel Inicial) |
|
550,000.00 |
$550,000 |
|
Becas Preuniversitarios |
|
10,000,000.00 |
$10,000,000 |
|
ESCUELA DE AGRICULTURA Y GANAD. |
|
5,002,822.00 |
$5,002,822 |
|
TOTAL
GASTOS FUNCIONAM. DEPTOS ACADEMICOS |
$ - |
$22,039,117 |
$22,039,117 |
NOTA: Por razones de espacio sólo se publican los
Anexos I, II y III.
DR. DANIEL A. VEGA
RECTOR
DR. JAVIER D OROZCO
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO