FIGURA DE AUDITORA/OR INTERNA/O E IMPLEMENTADORA/OR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Resolución
CSU-1091/23
Expte.
2456/15
BAHÍA BLANCA, 21 de diciembre de 2023
VISTO:
La creación del Área de Coordinación de
Calidad (CAIC) en fecha 14 de julio de 2015; que entre sus funciones tiene la
coordinación y supervisión técnica en la realización de Auditorías Internas a
los Sistemas de Gestión de la Calidad implementados en dependencias de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) bajo la Norma Internacional ISO 9001;
La Disposición Nº 300/2015 y Nº 360/2015
en las cuales se detalla el personal de la Universidad Nacional del Sur
afectado a la realización de auditorías internas de calidad en la UNS; y
CONSIDERANDO:
Que la CAIC realiza actividades
relacionadas a la mejora continua, entre las que se incluyen el acompañamiento
en la implementación de Herramientas de Calidad y Sistemas de Gestión, así como
la realización de Auditorías internas bajo Norma ISO 9011 y la difusión de la
Mejora continua;
Que es necesario establecer en forma
anual el listado de colaboradoras/es afectadas/os a las distintas actividades
desarrolladas por la CAIC, teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño
efectuadas por la CAIC y por el personal de cada uno de los procesos
auditados/implementados en las dependencias de la UNS;
Que para cumplir con esta función es
necesario contar con el reconocimiento institucional de los siguientes roles:
Implementadora/or y Auditora/or Internoa/;
Que para cumplir con los perfiles de
puestos establecidos por la CAIC es necesario contar con el conocimiento y las
habilidades necesarias para alcanzar los resultados esperados de las auditorías
y/o implementaciones que se desarrollen, como así mismo mantener las
competencias a través de la participación regular en auditorías a Sistemas de
Gestión de Calidad (SGC)y su continuo desarrollo profesional;
Que las personas con el rol de
auditoras/es internas/os de los SGC deben conocer y aplicar una metodología de
trabajo definida por la CAIC, que sigue los lineamientos establecidos por la
Norma Internacional ISO 19011 para la realización de las auditorías internas a
los SGC implementados en la UNS según la Norma Internacional ISO 9001;
Que el Consejo Superior Universitario
aprobó, en su reunión del 20 de diciembre de 2023, lo aconsejado por su
Comisión de Interpretación y Reglamento;
Que conforme indica el Plan Estratégico
en su programa 5.2.4 “La gestión de un sistema de calidad brinda el marco que
se necesita para supervisar y mejorar la realización de todas las actividades,
aportando un procedimiento sistemático para garantizar que las mismas se lleven
a cabo en la forma en que fueron concebidas”;
POR ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Establecer las figuras de
Auditora/or Interna/o de Sistemas de Gestión de la Calidad según el Anexo I y
de Implementadora/or de Sistemas de Gestión de la Calidad según el Anexo II de
la presente resolución.
ARTÍCULO 2º: Reconocer las figuras
establecidas en el Artículo 1° al personal de la UNS que posee competencias
específicas y que trabaja en el equipo formado por la Coordinación de Calidad -
CAIC, cumpliendo el rol de implementadoras/es y/o auditoras/es internas/os de
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) que serán afectadas/os a la
implementación de herramientas/Sistemas de Gestión y/o a la realización de
auditorías internas en las dependencias de la UNS que tengan implementadas
herramientas o SGC, bajo la coordinación de la CAIC.
ARTÍCULO 3º: La nómina y actividades de
los/as implementadoras/es y las/os auditoras/es internas/os de los SGC será
propuesta anualmente por la CAIC a la Secretaría General de Relaciones
Institucionales y Planeamiento y aprobada por ésta.
ARTÍCULO 4º: Reconocer la tarea de
implementadoras/es y auditoras/es internas/os de SGC como una participación
institucional en la UNS, siendo necesaria la asistencia de los mismos en todas
las convocatorias efectuadas por la CAIC, las cuales serán planificadas y
difundidas con la debida antelación a fin de que cada dependencia pueda
organizar sus tareas habituales para que no se generen interrupciones en el
normal funcionamiento de las actividades por la ausencia del trabajador que
cumple el rol de auditor de calidad.
ARTÍCULO 5º: Aprobar los perfiles de los
puestos de auditoras/es internas/os y de implementadoras/es de SGC que se
incluyen en el ANEXO I y II, respectivamente, de la presente resolución,
detallando la función del puesto, los requisitos mínimos, las competencias y
las tareas a desarrollar.
ARTÍCULO 6º: Pase a la Secretaría
General de Relaciones Institucionales y Planeamiento para su conocimiento y
demás efectos. Tomen razón todas las Secretarías Generales, Subsecretarías
Departamentos Académicos, Direcciones Generales, Direcciones, Bibliotecas, CEMS
y Servicio de Boletín Oficial y Digesto Administrativo. Cumplido, archívese.
DR. DANIEL A. VEGA
RECTOR
DR. JAVIER DARIO OROZCO
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ANEXO
I
Resolución CSU-1091/2023
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AGRUPAMIENTO y
CATEGORÍA:
Los establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente
(Decreto 366/2006) y para el Sector Docente (Decreto 1246/2015). La función
de Auditor/a no se encuentra limitada por Agrupamiento y categoría. |
REQUISITOS Situación de
revista
Nodocente:
Permanente o Interino. Docente:
De planta o interino. |
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HORARIO DE
TRABAJO:
De acuerdo al área, sector o proceso que audite. |
Formación: en Sistemas de
Gestión de la Calidad. Contar con formación y/o experiencia que acrediten
conocimientos |
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COMPETENCIAS · Conocimiento de la Norma ISO
9001, ISO 9000 e ISO 19011. · Compromiso con la institución
y con el rol de Auditor. · Compromiso con el aprendizaje
y formación para sí y para el equipo de trabajo. · Capacidad de comunicación
eficaz oral y escrita, con habilidades para la realización de entrevistas. · Capacidad de análisis crítico.
· Capacidad de trabajar en
equipo. · Capacidad para autoevaluarse y
superarse a sí mismo. · Ética y transparencia,
remarcando el compromiso de no revelar información confidencial que haya
recibido en el desempeño de su trabajo. |
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PRINCIPALES
ACCIONES A DESARROLLAR · Planificar,
junto a la Coordinación de la CAIC, el proceso de auditoría a realizar de
acuerdo a los Programas establecidos por cada una de las dependencias de la
UNS que soliciten el servicio. · Formar parte
del equipo auditor asumiendo y desempeñando el rol que le asigne la CAIC en
cada auditoría interna a realizarse: auditora/or líder, auditora/or
acompañante, observadora/or (en formación), experto técnico. · Participar
responsable y activamente de las reuniones de trabajo programadas con las/os
integrantes del equipo auditor y la CAIC para la preparación de la realización
de la auditoria interna y la preparación de las conclusiones de auditoria. · Realizar una
revisión de la documentación pertinente del Sistema de Gestión de la(del
Auditada/o para preparar las actividades de la auditoría y los documentos de
trabajo aplicables. · Preparar
junto a la CAIC, el Plan de Auditoría (cronograma, horarios, áreas, procesos
y requisitos a auditar). · Preparar la
Lista de Verificación junto al equipo auditor. · Realizar el
proceso de auditoría utilizando métodos para recolectar información que
incluyen, por ejemplo: las entrevistas (remotas o in situ), la observación,
la revisión de documentos, incluido registros. · Redactar el
reporte detallando los resultados de la auditoría en el registro denominado
Informe de Auditoría. · Entregar la
documentación de trabajo a la CAIC (listas de verificación, anotaciones,
evaluación de los riesgos, evaluación del desempeño de la/del Observadora/or)
para que ésta se encargue de su archivo, recupero, distribución y
conservación. · Enviar a la
CAIC el Informe de auditoría para que desde allí sea enviado a los auditados.
· Evaluar a los
auditores en entrenamiento (Auditoras/es Observadoras/es) · Realizar,
junto con los auditados, el seguimiento de las acciones que se generaron a
partir de los hallazgos del proceso de auditoría anterior (No Conformidades,
Observaciones) y verificar la efectividad y cierre de las acciones
correctivas implementadas por la/el auditada/o. · Notificarse
de la recepción del registro de evaluación de su desempeño, sabiendo que es
parte del proceso de mejora continua de su formación. La evaluación la hará
la Directora/or a cargo de la dirección de la dependencia auditada, el
responsable del proceso auditado y/o el auditado directo. · Participar en
la mejora continua del proceso de logro de competencias, recibiendo y
otorgando capacitaciones/ entrenamiento y experiencia. |
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ANEXO
II
Resolución CSU-1091/2023
PERFIL DEL PUESTO
IMPLEMENTADORA/OR
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SUR
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AGRUPAMIENTO y
CATEGORÍA:
Los establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente
(Decreto 366/2006) y para el Sector Docente (Decreto 1246/2015). La función
de Auditora/or no se encuentra limitada por Agrupamiento y categoría. |
REQUISITOS Situación de
revista Nodocente:
Permanente o Interino. Docente:
De planta o interino. Formación: Contar con
formación y/o experiencia que acrediten conocimientos en Sistemas de Gestión
de la Calidad |
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HORARIO
DE TRABAJO: De acuerdo al proyecto y dependencia de la UNS en la que se
realice la implementación |
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COMPETENCIAS
· Conocimiento de la Norma ISO
9001, ISO 9000 e ISO 19011. · Compromiso con la institución
y con el rol de Implementador. · Compromiso con el aprendizaje
continuo. ·
Capacidad de comunicación eficaz oral y escrita, con habilidades para la
realización de entrevistas y dictado de capacitaciones. · Capacidad de
análisis crítica. · Capacidad de trabajar en
equipo. · Capacidad para autoevaluarse y
superarse a sí mismo. · Ética y transparencia,
remarcando el compromiso de no revelar información confidencial que haya
recibido en el desempeño de su trabajo. |
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PRINCIPALES
ACCIONES A DESARROLLAR · Planificar, junto a la
Coordinación de la CAIC, la realización de un Diagnóstico de estado de
Situación frente a los requisitos de la Norma ISO 9001 (versión vigente) o de
Herramientas de Calidad específicas. · Realizar el diagnóstico,
utilizando los métodos convenientes para cada caso (entrevistas, relevamiento
de documentación o mixtos). · Elaborar el informe de
Diagnóstico, en forma conjunta con la coordinación de la CAIC. · Participar responsable y
activamente en la Planificación de las actividades de implementación con los
integrantes del equipo designado por la coordinación de la CAIC. · Diseñar y realizar las
capacitaciones necesarias para brindar al personal de la dependencia los
conocimientos necesarios para la implementación y mantenimiento del
SGC/Herramienta. · Asesorar y acompañar en: -Diseño
y definición del SGC/herramienta de Calidad y la elaboración de los
documentos requeridos. -
Definición de indicadores de Calidad y la conformación de tableros de
Control. -
Definición y puesta en marcha del proceso de evaluación del desempeño y
mejora · Redactar informes de avance,
en forma conjunta con la coordinación de la CAIC. · Acompañar en la realización de
las primeras etapas de evaluación interna-externa. · Redactar informes de cierre de
implementación, en forma conjunta con la coordinación de la CAIC · Notificarse de la recepción
del registro de evaluación de su desempeño, sabiendo que es parte del proceso
de mejora continua de su formación. La evaluación la hará el Director de la
dependencia en donde se realizó la implementación y el responsable de la
CAIC. · Participar en la mejora
continua del proceso de logro de competencias, recibiendo y otorgando
capacitaciones/ entrenamiento y experiencia |
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