ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
Resolución
CSU-467/14
Expte. 2163/14
BAHIA BLANCA, 17 de julio de 2014
VISTO:
La
Ley Nº 25565 (artículo 26º) de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2002, incorporado a la Ley 11.672 Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o 2005);
La
Ley Nº24156 (artículo 46º) de la Administración Financiera y Sistemas de
Control del Sector Público Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que
de acuerdo a la normativa citada en los Vistos corresponde la preparación del
Anteproyecto de Presupuesto de esta Universidad Nacional del Sur para el
próximo Ejercicio 2015 y su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto e
Información Universitaria dependiente de la Secretaría de Políticas
Universitarias;
Que
es atribución del Consejo Superior Universitario aprobar el Presupuesto de la
Universidad, según artículo 55º inc. p) del Estatuto de la UNS;
Que
el Consejo Superior Universitario en su reunión de fecha 16 de julio de 2014
aprobó lo aconsejado por su Comisión de Economía, Finanzas y Edificios;
POR
ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º).- Aprobar el Anteproyecto de
Presupuesto correspondiente a esta Universidad Nacional del Sur para el
ejercicio 2015, Fuente de Financiamiento 1.1 Contribución Gobierno, a efectos
de su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria dependiente de la
Secretaría de Políticas Universitarias, por la suma total de pesos Ochocientos
cuarenta y ocho millones novecientos setenta y ocho mil quinientos treinta y
uno, ($ 848.9078.531.-) obrante en los Anexos I, II y III de la presente
resolución.
ARTICULO 2º).- Pase a la Secretaría General
Técnica y a la Dirección General de Economía y Finanzas a sus efectos.
Cumplido, archívese.
DR. GUILLERMO H. CRAPISTE
RECTOR
DR. DIEGO DUPRAT
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO
ANEXO
I
ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO 2015
ESTIMACIÓN
DE GASTOS
|
Inc |
P.Princ |
Descripción |
TECHO |
SOBRETECHO |
TOTAL |
|
1 – GASTOS EN PERSONAL |
|
|
|
||
|
|
|
Docente
Universitario |
318.721.715,00 |
97.983.132,00 |
416.704.847,00 |
|
|
|
Docente
Preuniversitario |
72.928.986,00 |
23.715.457,00 |
96.644.443,00 |
|
|
|
No
Docente |
130.106.432,00 |
35.133.282,00 |
165.239.714,00 |
|
|
|
Autoridades
Superiores |
17.650.834,00 |
5.421.012,00 |
23.071.846,00 |
|
Total Inciso
1 |
536.407.967,00 |
162.252.883,00 |
701.660.850,00 |
||
|
2 – BIENES
DE CONSUMO |
|
|
|
||
|
Total Inciso
2 |
4.347.475,60 |
2.158.493,77 |
6.505.969,37 |
||
|
3 –
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
|
||
|
Total Inciso
3 |
41.428.900,19 |
22.106.537,68 |
63.535.437,87 |
||
|
4 – BIENES
DE USO |
|
|
|
||
|
Total Inciso
4 |
16.157.263,21 |
39.511.402,55 |
55.668.665,76 |
||
|
5 –
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
||
|
Total Inciso
5 |
8.916.015,00 |
3.907.743,00 |
12.823.758,00 |
||
|
OTROS
INCISOS |
|
|
|
||
|
Total otros
incisos |
8.783.850,00 |
|
8.783.850,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL
PRESUPUESTO 2015 |
819.041.471,00 |
229.937.060,00 |
848.978.531,00 |
||
ANEXO
II
Formulación
del Anteproyecto 2015 en base a Techos y Sobretechos
(metodología dispuesta por la Secretaría de Políticas
Universitarias)
|
TECHO
PRESUPUESTARIO |
Importe $ |
|
Presupuesto
2014 Fuente 11 |
594.773.650 |
|
Mas: conceptos permanentes de
funcionamiento en otras fuentes: |
|
|
Fuente 12 CC 100 (50% intereses
inversiones-estimac presup
2014) |
2.500.000 |
|
Fuente 12 CC 28 (50% intereses
inversiones-estimac presup
2014) |
2.500.000 |
|
Fuente 16 CC 100 (porción de Serv públicos financiadas con fu distribuible) |
14.912.451 |
|
Ajuste en Plantas |
4.355.370 |
|
TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO |
619.041.471 |
|
SOBRETECHOS
PRESUPUESTARIOS |
|
|
Sobretechos Inciso 1: |
|
|
Política salarial docente y no
docente acordada 2014 |
153.842.856 |
|
Pase a planta permanente de
contratos docentes (a costo Setiembre 2014) |
3.805.976 |
|
Fonid y Gar Preuniv (conceptos extrapresupuestarios) |
2.640.000 |
|
Incremento cargos docentes Primer
año Carrera de Arquitectura |
1.964.051 |
|
Total Sobretechos
Inciso 1 |
162.252.883 |
|
|
|
|
Sobretechos Gastos de funcionamiento: |
|
|
Incremento gastos de funcionamiento
para sostener proporcionalidad con Inciso 1 |
19.016.203 |
|
Incremento gastos de funcionamiento
por nuevos proyectos y carreras |
3.169.367 |
|
Incremento servicios generales por
crecimiento edilicio |
3.200.000 |
|
Compra de mobiliario y equipamiento
nuevos edificios |
2.000.000 |
|
Obras de infraestructura |
31.000.000 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a unidades académicas |
1.511.128 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a becas estudiantiles |
1.070.056 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a Ciencia y Tecnología |
5.292.103 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a Cooperación Internacional |
520.000 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a Dpto. de Deportes |
130.000 |
|
Consolidación refuerzo otorgado de
FF16 a programa de apoyo a graduados |
775.320 |
|
Total Sobretechos
Gastos de funcionamiento |
67.684.177 |
|
TOTAL SOBRETECHOS
PRESUPUESTARIOS |
229.937.060 |
|
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2015 |
848.978.531 |
|
(coincidente con total de Anexo I) |
|
ANEXO
III
ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO 2015
PEDIDO
DE SOBRETECHOS – COSTO POR OBJETO DEL GASTO
El
objetivo del presente formulario es contar con información sintética de las
acciones que se desarrollarán o las necesidades que se satisfarán, como así también el costo que
demande - mostrado por objeto del gasto -. Deberán plantearse diferenciadamente
aquellas necesidades presupuestarias que atiendan componentes recurrentes ya en
ejecución de aquellas acciones o programas cuya ejecución se iniciará en 2015.
|
ACCION |
DETALLE |
Importe en $ |
|
Sobretechos requeridos para la atención de GASTOS EN
PERSONAL |
||
|
Detallar sintéticamente las acciones que se prevén
desarrollar y para cuya concreción resulta necesario solicitar
, por sobretecho, recursos con destino al
inciso 1. |
||
|
|
Política
salarial plantas de personal acordada en 2014 |
153.842.856 |
|
|
Pase
a planta permanente de contratos docentes |
3.805.976 |
|
|
FONID
y Garantía Preuniversitarios (conceptos extrapresupuestarios) |
2.640.000 |
|
|
Incremento
de cargos docentes por Primer Año Carrera de Arquitectura |
1.964.051 |
|
|
Total
sobretecho inciso 1 |
162.252.883 |
|
Sobretechos requeridos para la atención de BIENES DE
CONSUMO |
||
|
Detallar
sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción
resulta necesario solicitar, por sobretecho,
recursos con destino al Inciso 2 |
||
|
|
Consolidación
refuerzo Departamento de Deportes |
130.000 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento por nuevos proyectos y carreras |
252.954 |
|
|
Consolidación
refuerzo gastos de funcionamiento Unidades Académicas |
257.815 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento para sostener proporcionalidad con increm de Inc.1 |
1.517.725 |
|
|
Total
sobretecho Inciso 2
|
2.158.494 |
|
Sobretechos requeridos para la atención de SERVICIOS NO
PERSONALES |
||
|
Detallar
sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción
resulta necesario solicitar, por sobretecho,
recursos con destino al Inciso 3 |
||
|
|
Consolidación
refuerzo Área Cooperación Internacional |
520.000 |
|
|
Consolidación
refuerzo Programa Apoyo a Graduados |
775.320 |
|
|
Incremento
servicios generales por crecimiento edilicio |
3.200.000 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento por nuevos proyectos y carreras |
2.410.505 |
|
|
Consolidación
refuerzo gastos de funcionamiento Unidades Académicas |
737.683 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento para sostener proporcionalidad con increm de Inc.1 |
14.463.030 |
|
|
Total
sobretecho Inciso 3
|
22.106.538 |
|
Sobretechos requeridos para la atención de BIENES DE USO |
||
|
Detallar
sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción
resulta necesario solicitar, por sobretecho,
recursos con destino al Inciso 4 |
||
|
|
Construcciones
y puesta en valor edificios varios (cuyo total se detalla en Form 2-Construcc) |
31.000.000 |
|
|
Compra
de mobiliario y equipamiento para nuevos edificios |
2.000.000 |
|
|
Consolidación
refuerzo para compra equipamiento investigación CyT 2 |
.454.416 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento por nuevos proyectos y carreras |
505.908 |
|
|
Consolidación
refuerzo gastos de funcionamiento Unidades Académicas |
515.630 |
|
|
Incremento
gastos de funcionamiento para sostener proporcionalidad con increm de Inc.1 |
3.035.448 |
|
|
Total
sobretecho Inciso 4
|
39.511.402 |
|
Sobretechos requeridos para la atención de TRANSFERENCIAS |
||
|
Detallar
sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción
resulta necesario solicitar, por sobretecho,
recursos con destino al Inciso 5 |
||
|
|
Consolidación
refuerzo becas y subsidios estudiantiles |
1.070.056 |
|
|
Consolidación
refuerzo proyectos de grupos de investigación y becas CyT |
2.837.687 |
|
|
*
Acción … |
|
|
|
*
Acción n |
|
|
|
Total
sobretecho Inciso 5
|
3.907.743 |
|
Sobretechos requeridos para la atención de OTROS INCISOS |
||
|
Detallar
sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción
resulta necesario solicitar, por sobretecho,
recursos con destino a Otros Incisos |
||
|
|
*
Acción 1 |
|
|
|
*
Acción 2 |
|
|
|
*
Acción … |
|
|
|
*
Acción n |
|
|
|
Total
sobretecho Otros Incisos |
0 |
|
TOTAL
SOBRETECHO REQUERIDO |
229.937.060 |
|
DR. GUILLERMO H. CRAPISTE
RECTOR
DR. DIEGO DUPRAT
SEC. GRAL. CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO